互聯網公司基于流程的風險管理體系升級項目
采購公告
（采購編號：CG2600062002284818）
1.采購條件
本采購項目 互聯網公司基于流程的風險管理體系升級項目，采購人為 互聯網服務 ，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現對該項目進行公開談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述：從審計角度開展基于流程的風險管理升級，結合過往審計發現問題、內部專項檢查，如信息系統檢查、虛假貿易檢查等，梳理和分析關鍵風險點及管控措施。精準定位平臺業務的風險根源，構建“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的全鏈條風險防范體系，形成可落地、可執行、可考核的管控措施與制度流程，從根本上防范商品準入、價格操縱、內外勾結等風險，保障公司平臺合規高效運營。
2.2采購范圍：在目前公司現有業務流程和執行情況的基礎上，從以下方面提出針對性強、可落地的意見和建議，優化業務流程，提升執行效果：
（一）貫徹執行國家及公司經濟方針政策情況分析，企業發展戰略規劃的制定、執行和效果方面的工作進行梳理與分析。
（二）公司在重大經濟事項的決策、執行和效果全流程進行梳理與分析。
（三）公司在企業法?治理結構的建立、健全和運行全流程進行分析。
（四）公司在內控設置、資金安全、供應鏈管理、轉分包管理、合同管理、財經紀律執行與資產管理等工作進行梳理與分析。
（五）以審計角度開展公司財務工作梳理與分析。對公司會計信息質量、預算管理、資金管控合規性、成本費用管控、稅務管理情況等方面進行流程節點梳理。
（六）對公司資產盤點等工作的流程進行梳理與分析。
（七）公司重要項目的投資、建設、管理進行全流程梳理與分析，確認相關項目效益情況。
（八）公司在經濟活動中落實有關遵守廉潔從業規定的有關執行情況進行梳理與分析。
（九）公司以往審計、巡視中發現問題的整改情況進行梳理與分析。
（十）公司平臺運營從制度、流程、技術、人員、監督五維度，識別平臺運營的風險點與管控短板。重點研究電商平臺。
（十一）公司在能源合規監管方面的工作提出建設性意見，開展相關方面研究。聚焦能源合規監管，針對自然壟斷環節監管趨嚴態勢，協助公司厘清合規邊界、強化風險防范。
需固定1-2人駐點服務，并根據工作開展需要臨時性加派人手配合相關工作，交付物包括但不限于運營風險管理庫、內控流程手冊、基于流程的風險控制管理體系報告等。
2.3項目實施
（2）預計采購金額為采購需求預測數據，僅作為招標預估規模供投標人參考，并不代表招標人對采購量的承諾，最終以實際框架結果有效期內具體委托量為準。部分標包，特別是預計量少的標包，可能出現部分單位協議期內無實際需求的情況，請在知悉并接受相關條件的情況下參與本項目的投標。
其它關鍵要素：
（1）報價要求：報總價。
（2）結算方式：根據項目情況按交付物與項目節點進行分期支付。
注：本項目不收取響應保證金。
3.供應商資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內容 |
| 1 | 中華人民共和國境內注冊的法人，提供合法有效的營業執照（或事業單位法人證書等）；中華人民共和國境內注冊的非法人組織，提供主體資格合法存續的證明文件；分支機構應提供合法有效的授權，授權應加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負責人簽字；不接受自然人參與。 |
| 2 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標包（標段）報價或者未劃分標包（標段）的同一采購項目報價。 |
| 3 | 不接受聯合體參與。 |
4.采購文件獲取
4.1采購文件獲取方式
本采購項目采用電子招標采購方式，根據《電子招標投標辦法》規定，供應商應當在招標公告載明的 注冊登記，如實遞交有關信息，并經 運營機構驗證。凡有意參加響應者，在采購文件發售截止時間前通過（）完成供應商登記并免費獲取電子采購文件，在響應文件遞交截止時間前完成供應商數字證書（電子印章）辦理、響應文件編制加密及遞交。供應商要為數字證書辦理預留足夠的時間，由于自身原因造成無法響應的，后果由供應商自行承擔。
電子化投標操作路徑如下：
獲取路徑：門戶網站->點擊供應商登錄->選擇（新系統）->購標管理；
投標路徑：門戶網站->點擊供應商登錄->選擇（新系統）->投標管理；
投標助手下載路徑：門戶網站->點擊供應商登錄->選擇（新系統）->購標管理-項目參加及文件下載-可下載項目。
供應商登記
談判形式：本次采購采用錄音電話遠程談判方式，供應商無需到達談判現場，澄清、說明和補正以及最終報價確認內容通過 ()提交響應文件。供應商在響應文件中明確授權進行談判的代表及
未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
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來源：中國電力招標采購網
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后，查看項目業主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，
招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯：csg.cn