20中國核建中核華輝財經及業務數據真實性與合理性內部審計服務常規采購采購公告

1. 項目名稱：20中國核建中核華輝財經及業務數據真實性與合理性內部審計服務常規采購
2. 項目編號：CNEC-FW-GKXJ-25-14238
3. 交貨/服務時間：根據甲方要求在項目實施過程中最終確認
4. 交貨/服務地點：甲方指定地點
5. 供貨范圍：包括涵蓋財務、合同（含采購類）數據的完整性、準確性、邏輯合理性審查，以及相關內部控制有效性和關鍵風險點（如超付超期、“陰陽合同”、支付審批倒掛等）評估的專業內部審計服務
6. 質量要求：檢查 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日期間公司財經數據的真實性、完整性與準確性，該期間內新簽以及未執行完畢合同執行情況真實性、完整性與準確性；審核關鍵業務數據是否符合邏輯、具備合理性；發現是否存在人為干預、虛假列報、不實記錄等行為；評估公司內部控制體系在保障數據質量方面的有效性；提出改進建議，提升企業財務與業務數據管理水平

二、供應商資格要求:

1、基本資格條件：

（1）基本要求：提供有效的營業執照（或事業法人登記證）；

（2）資質要求：

①應答人應是中華人民共和國境內注冊，且具有承擔民事責任能力的法人或其他組織；

②應答人需具備會計師事務所執業證書；

（3）安全要求： /；

（4）財務要求：應答人應提供經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表，包括資產負債表、現金流量表、利潤表。

①近年財務會計報表年份是應答人近一年（自公告發布之日起倒算）

②若供應商的成立時間少于該規定年份的，應提供成立以來的財務會計報表。；

（5）業績要求：在過去五年內，該機構至少完成了五個類似的內部審計項目，特別是在科技型企業中的審計經驗優先考慮。至少有一個成功的案例涉及到數據真實性與合理性的專項審計。（自公告發布之日起倒算，以合同簽訂日期為準）；

（6）承擔本項目的負責人要求：提供項目負責人的對應社保證明或勞動合同；

（7）機械設備：/；

（8）信譽要求：應當無不良施工記錄等違法行為，且無下列不良狀況或不良信用記錄：①在國家企業信用信息公示系統（www.gsxt.gov.cn）中列為嚴重違法失信企業名單；②在“中國執行信息公開網”網站中被列入失信被執行人名單；③在全國建筑市場監管公共服務平臺查詢企業或項目經理處于禁止投標期限內；④在國家稅務總局（http://www.chinatax.gov.cn/）中被列入重大稅收違法失信案件信息公布欄；⑤在軍隊采購網（https://www.plap.mil.cn/）中被列入采購暫停名單/采購失信名單。（以遞交響應文件截止當日采購人查詢結果為準）

（9）其他要求：

①應答人須在中核集團審計服務中介機構備選庫名單中；

②項目團隊至少由三名全職員工組成，其中至少兩名應具有三年以上的相關領域工作經驗。每個關鍵領域（如財務審計、IT 審計、合規性審查等）至少有一名專家負責；

③團隊成員至少有一名持有國際注冊內部審計師（CIA）、注冊會計師（CPA）或 CISA（信息系統審計師）其他同等效力的專業證書

三、報名方式

本項目采取公開方式選擇供應商，有意參與本項目的潛在供應商請登錄中核集團電子采購平臺（https://www.cnncecp.com/）在2025年09月08日09時00分00秒前報名參加本項目。

四、采購文件的獲取

1、采購文件獲取地地址：本項目不再提供紙質采購文件，參與本項目的潛在供應商應報名后通過中核集團電子采購平臺下載采購文件。

2、有意參與本項目的潛在供應商須先在中核集團電子采購平臺進行注冊。注冊賬號審核通過后，在首頁“用戶登錄”，輸入賬號及密碼登錄系統，依次點擊→系統功能菜單→項目管理→我要報名，找到《中國核工業建設股份有限公司-20中國核建中核華輝財經及業務數據真實性與合理性內部審計服務常規采購》，點擊“我要報名”，即可查看項目信息并報名參與項目。報名經我公司審核通過后即可下載本項目采購文件。

3、采購文件售價

每套采購文件售價人民幣√不收取 □200.00 □500.00 □1000.00 元整（除因采購人原因導致采購終止外，售后款項不予退還）。

采購實施單位收款銀行名稱：中國工商銀行上海市分行第二營業部

開戶單位：中國核工業建設股份有限公司

收款賬號：1001 1907 1900 4867 917

應答供應商須在匯款單上注明：“FW-GKXJ-25-14238”。（未按要求備注視為未繳納）

繳納方式：公對公銀行轉賬方式（不接受私人轉賬和其它形式繳納）。

五、應答文件/報價文件的遞交

1、應答文件遞交截止時間：本項目采用在線評議，請參與本項目的應答人在（北京時間）2025年09月08日10時00分00秒前在中核集團電子采購平臺（https://www.cnncecp.com/）登錄并上傳應答文件電子版。若采購方另有要求遞交紙質應答文件的，請按采購方要求的時間及方式遞交：。

2、提交應答文件的方式：在線上傳應答文件。（若采購方另有要求遞交紙質應答文件的，請按采購方要求遞交，并以在線上傳文件為準）

3、未在線報名、逾期上傳/送達的、未上傳的，采購人不予受理。

六、公告媒體

本公告在中核集團電子采購平臺（https://www.cnncecp.com/）發布。對于其他媒介發布的本項目公告，采購人對其準確性不承擔任何責任。本次采購活動的最終解釋權在中國核工業建設股份有限公司。

七、聯系方式

采購人：中國核工業建設股份有限公司

地址：上海市青浦區蟠龍路 500 號

聯系人：孫鵬

電話：15011430033

電子郵件：sunp@icnecc.com.cn

      中國核工業建設股份有限公司

                                       2025年08月29日